PCS-02 · Ficha de Caracterización de Procesos · EHM

Detalla, para cada proceso del Mapa de Procesos, sus elementos esenciales: objetivo, entradas, salidas, recursos, indicadores y riesgos asociados.

Ficha de Caracterización — Ejemplo: Producción / Prestación del Servicio

Elemento	Descripción
Objetivo del proceso	Transformar requisitos aprobados en producto/servicio conforme, dentro del plazo y las especificaciones acordadas.
Entradas	Pedido aprobado (FOR-04), especificaciones técnicas, insumos y recursos calificados (PRO-07).
Proveedores del proceso	Comercial, Compras, Diseño y Desarrollo.
Salidas	Producto/servicio conforme, registros de liberación (FOR-11).
Clientes del proceso	Cliente externo; proceso de Entrega y Posventa.
Recursos	Equipo calificado (PRO-08), equipos calibrados (PRO-10), infraestructura adecuada.
Indicadores	Índice de conformidad, plazo de entrega, productividad.
Riesgos asociados	Ver Matriz IPER (PRO-11).
Documentos de referencia	PRO-06, PRO-09, PRO-14.

Esta ficha debe replicarse para cada proceso identificado en el Mapa de Procesos (PCS-01), utilizando esta misma estructura de campos.