Auditoría Interna

Objetivo

Verificar, mediante auditorías planificadas, si el SGC está conforme con los requisitos de la ISO 9001:2015, con los requisitos de la propia organización y si está efectivamente implementado y mantenido.

Alcance

Aplica a todos los procesos y requisitos cubiertos por el alcance del SGC, incluyendo proveedores externos cuando corresponda.

Responsabilidades

Descripción de las actividades

1. Elaborar el programa de auditoría

   Se define un programa anual considerando la importancia de los procesos, los cambios y los resultados de auditorías anteriores.

   Representante de la Dirección
2. Seleccionar y cualificar auditores

   Los auditores internos se seleccionan garantizando objetividad e imparcialidad (no auditan su propia área).

   Representante de la Dirección
3. Planificar la auditoría

   Se elabora un plan con alcance, criterios, fecha y procesos a auditar, comunicado con antelación al auditado.

   Auditor Líder
4. Ejecutar la auditoría

   El auditor recopila evidencia objetiva mediante entrevistas, observación y análisis de registros, comparándola con los criterios definidos.

   Auditor Líder
5. Registrar hallazgos

   Las conformidades, oportunidades de mejora y no conformidades se registran de forma objetiva y trazable.

   Auditor Líder
6. Emitir informe y tratar hallazgos

   El informe se presenta al responsable del área y las no conformidades siguen el tratamiento conforme al PRO-03.

   Auditor Líder

Registros generados

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